2022年度

四平職業(yè)大學(xué)（匯總）部門決算

2023年10月12日

目   錄

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

    一、部門職責(zé)

按照國(guó)家教育方針和國(guó)家教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，主要開(kāi)展高等職業(yè)技術(shù)教育，面向市場(chǎng)培養(yǎng)德、智、體全面發(fā)展的具有創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力的中高級(jí)專業(yè)技能人才

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

根據(jù)上述職責(zé)，四平職業(yè)大學(xué)（匯總）內(nèi)設(shè)18個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為：

（一）黨委辦公室

（二）黨委組織部

（三）黨委宣傳部

（四）監(jiān)察審計(jì)處

（五）校長(zhǎng)辦公室

（六）發(fā)展研究中心

（七）督查考評(píng)辦公室

（八）人事處

（九）教務(wù)處

（十）學(xué)生工作處

（十一）招生就業(yè)處

（十二）財(cái)務(wù)處

（十三）后勤管理處

（十四）安全保衛(wèi)處

（十五）科研開(kāi)發(fā)處

（十六）教學(xué)設(shè)備運(yùn)行保障中心

（十七）實(shí)訓(xùn)管理指導(dǎo)中心

（十八）學(xué)生公寓管理服務(wù)中心。

此外，教學(xué)機(jī)構(gòu)根據(jù)教學(xué)需要和開(kāi)設(shè)專業(yè)自行設(shè)置，群團(tuán)組織按有關(guān)章程設(shè)置。

納入四平職業(yè)大學(xué)（匯總）2022年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.四平職業(yè)大學(xué)（本級(jí)）

2.吉林省四平衛(wèi)生學(xué)校

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位不涉及此項(xiàng)支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

本單位不涉及此項(xiàng)支出

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)各36753.04萬(wàn)元。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加22093.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)150.7%。主要原因：2022年度增加專項(xiàng)撥款。圖1所示：

    二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)36484.83萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入30986.02萬(wàn)元，占84.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入4876.54萬(wàn)元，占13.4%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入622.27萬(wàn)元，占1.7%。圖2所示：

    三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)35443.97萬(wàn)元，其中：基本支出9858.71萬(wàn)元，占27.8%；項(xiàng)目支出25585.27萬(wàn)元，占72.2%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。基本支出中，人員經(jīng)費(fèi)7983.03萬(wàn)元，占81%；公用經(jīng)費(fèi)1875.67萬(wàn)元，占19%。圖3、圖4所示：

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

   2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)各31047.25萬(wàn)元，與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加21659.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)230.7%。主要原因:2022年度增加專項(xiàng)撥款。圖5所示：

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8510.66萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的28%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少809.02萬(wàn)元，降低8.7%。主要原因：2022年度吉林省四平衛(wèi)生學(xué)校資金不足，部分款項(xiàng)未能支付。圖6所示：

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8510.66萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出（類）支出6449.68萬(wàn)元，占75.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出1240.41萬(wàn)元，占14.6%；衛(wèi)生健康支出（類）支出291.98萬(wàn)元，占3.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出212.31萬(wàn)元，占2.5%；住房保障支出（類）支出316.28萬(wàn)元，占3.7%。

    （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6279.21萬(wàn)元，支出決算為8510.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135.5%。其中：

1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1310.8萬(wàn)元，支出決算為1790.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136.6。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2022年度增加專項(xiàng)撥款。

2.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3317.93萬(wàn)元，支出決算為4646.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的140%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年度增加專項(xiàng)撥款。

3.教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，支出決算為12萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年度增加專項(xiàng)撥款。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，支出決算為237.58萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年度財(cái)政追加撥款。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為84.76萬(wàn)元，支出決算為83.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.2%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年度吉林省四平衛(wèi)生學(xué)校離休人員減少1人。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為715.71萬(wàn)元，支出決算為711.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.4%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年度吉林省四平衛(wèi)生學(xué)校資金不足，相關(guān)費(fèi)用未支付。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，支出決算為68.83萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年度財(cái)政根據(jù)實(shí)際追加撥款。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，支出決算為139.22萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年度財(cái)政根據(jù)實(shí)際追加撥款。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為277.57萬(wàn)元，支出決算為252.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年6-8月職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)比例下調(diào)。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22.23萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年度經(jīng)財(cái)政相關(guān)業(yè)務(wù)科室調(diào)整此預(yù)算指標(biāo)至衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16.8萬(wàn)元，支出決算為39.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的234.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年度經(jīng)財(cái)政相關(guān)業(yè)務(wù)科室調(diào)整衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算指標(biāo)至此。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，支出決算為212.31萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年度增加專項(xiàng)撥款。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為533.41萬(wàn)元，支出決算為316.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的59.3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年度使用事業(yè)收入中住房公積金沉淀部分資金支付相關(guān)費(fèi)用。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6798.78萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)6425.96萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金。

    公用經(jīng)費(fèi)372.82萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

   2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；本年收入21857.45萬(wàn)元；本年支出21857.45萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。支出具體情況如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）政府性基金財(cái)政撥款支出為3074.73萬(wàn)元，主要用于完成四平職業(yè)大學(xué)（本級(jí)）職教園區(qū)建設(shè)相關(guān)支出，由于此款為專項(xiàng)款，年初未預(yù)算。完成年初預(yù)算的0%。

2.其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）政府性基金財(cái)政撥款支出為18782.72萬(wàn)元，主要用于完成四平職業(yè)大學(xué)（本級(jí)）職教園區(qū)建設(shè)相關(guān)支出，由于此款為專項(xiàng)款，年初未預(yù)算。完成年初預(yù)算的0%。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；本年收入0萬(wàn)元；本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。支出具體情況如下：

  1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出為0萬(wàn)元，主要用于本單位未安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。完成年初預(yù)算的0%。

本單位不涉及此項(xiàng)支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：本單位不涉及此項(xiàng)支出。決算數(shù)大（小）于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位不涉及此項(xiàng)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下： 圖8所示：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因：本單位不涉及此項(xiàng)支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位不涉及此項(xiàng)支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：本單位不涉及此項(xiàng)支出。

   2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：本單位不涉及此項(xiàng)支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位不涉及此項(xiàng)支出。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。主要是：本單位不涉及此項(xiàng)支出；

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元，主要是：本單位不涉及此項(xiàng)支出。截至2022年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：本單位不涉及此項(xiàng)支出。決算數(shù)小于與預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位不涉及此項(xiàng)支出。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。主要用于：本單位不涉及此項(xiàng)支出。全年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組數(shù)0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來(lái)訪外賓主要包括：本單位不涉及此項(xiàng)支出。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。主要用于：本單位不涉及此項(xiàng)支出。全年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次（不包括陪同人員）。

十、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

1、組織對(duì)2022年度部門預(yù)算“職業(yè)教育教學(xué)管理及條件改善”項(xiàng)目、“學(xué)生管理及資助”項(xiàng)目、“教育行政管理及改革”項(xiàng)目、“教育設(shè)施建設(shè)與發(fā)展”項(xiàng)目等4個(gè)一級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，共涉及資金97.7萬(wàn)元，績(jī)效自評(píng)率為100%；組織對(duì)2022年度部門預(yù)算“校園零修及鍋爐維修維護(hù)項(xiàng)目”項(xiàng)目、“四平職業(yè)大學(xué)考試考務(wù)費(fèi)項(xiàng)目”項(xiàng)目、“電費(fèi)”項(xiàng)目等3個(gè)二級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，共涉及資金97.7萬(wàn)元，績(jī)效自評(píng)率為100%。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用

我部門（單位）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況如下：部門預(yù)算項(xiàng)目單位自評(píng)、部門評(píng)價(jià)、轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)等評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況，如項(xiàng)目管理、政策調(diào)整、資金分配及結(jié)果公開(kāi)等方面內(nèi)容。

2022年度，我部門根據(jù)財(cái)政相關(guān)要求對(duì)年初預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行管理，嚴(yán)控項(xiàng)目資金使用。

（1）根據(jù)年初績(jī)效目標(biāo)，我部門一級(jí)項(xiàng)目“職業(yè)教育教學(xué)管理及條件改善”年初預(yù)算數(shù)97.7萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元，執(zhí)行率0%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：資金不足，此項(xiàng)目2022年度未實(shí)施。偏差原因分析及改進(jìn)措施：財(cái)政未能撥回我部門非稅資金，項(xiàng)目未做；下年度積極爭(zhēng)取資金，保障我部門事業(yè)發(fā)展。此項(xiàng)目自評(píng)得分0分。

（2）根據(jù)年初績(jī)效目標(biāo)，我部門一級(jí)項(xiàng)目“學(xué)生管理及資助”年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元，執(zhí)行率0%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：此項(xiàng)目未實(shí)施。偏差原因分析及改進(jìn)措施：此項(xiàng)目未做；下年度合理規(guī)劃預(yù)算，保障我部門事業(yè)發(fā)展。此項(xiàng)目自評(píng)得分0分。

（3）根據(jù)年初績(jī)效目標(biāo)，我部門一級(jí)項(xiàng)目“教育行政管理及改革”年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元，執(zhí)行率0%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：此項(xiàng)目未實(shí)施。偏差原因分析及改進(jìn)措施：此項(xiàng)目未做；下年度合理規(guī)劃預(yù)算，保障我部門事業(yè)發(fā)展。此項(xiàng)目自評(píng)得分0分。

（4）根據(jù)年初績(jī)效目標(biāo)，我部門一級(jí)項(xiàng)目“教育設(shè)施建設(shè)與發(fā)展”年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元，執(zhí)行率0%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：此項(xiàng)目未實(shí)施。偏差原因分析及改進(jìn)措施：此項(xiàng)目未做；下年度合理規(guī)劃預(yù)算，保障我部門事業(yè)發(fā)展。此項(xiàng)目自評(píng)得分0分。

（5）根據(jù)年初績(jī)效目標(biāo)，我部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)論：年度目標(biāo)“保障學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支”圓滿完成；“保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支”圓滿完成；“保障學(xué)校專用資金的正常開(kāi)支”圓滿完成。

2、政策調(diào)整

2022年度，根據(jù)我部門4個(gè)一級(jí)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)結(jié)果，我部門需按自身發(fā)展需求，根據(jù)現(xiàn)有政策進(jìn)一步合理規(guī)劃收支預(yù)算方案。

3、資金分配

2022年度，我部門在預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，由于資金不足，年初預(yù)算項(xiàng)目未能進(jìn)行。我部門在下年度預(yù)算中，將進(jìn)一步嚴(yán)格控制收支預(yù)算，做好精準(zhǔn)預(yù)算。

3、結(jié)果公開(kāi)

2022年度，我部門根據(jù)財(cái)政相關(guān)要求，對(duì)年初預(yù)算及時(shí)報(bào)送財(cái)政相關(guān)部門公開(kāi)。相關(guān)自評(píng)結(jié)果已錄入四平市一體化系統(tǒng)相關(guān)模塊。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要是：本單位不涉及此項(xiàng)支出。

    （二）政府采購(gòu)支出情況

2022年度，政府采購(gòu)支出總額20422.98萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出45.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出20232.99萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出144.7萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額78.75萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額78.75萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的54.4%。

    （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，四平職業(yè)大學(xué)（匯總）共有車輛8輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車8輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：本單位不涉及此項(xiàng)支出；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如四平職業(yè)大學(xué)（本級(jí)）的中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費(fèi)、高等學(xué)校學(xué)費(fèi)、高等學(xué)校住宿費(fèi)收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各項(xiàng)收入。包括銀行存款利息收入、租金收入等。

四、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十二、按功能分類，“項(xiàng)”級(jí)政府收支分類科目

高中教育：反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的普通高中的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

中等職業(yè)教育：反映各部門（不含人力資源社會(huì)保障部門）舉辦的中等職業(yè)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

高等職業(yè)教育：反映各部門舉辦的本科、�？茖哟温殬I(yè)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的本科、專科層次職業(yè)院校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

其他教育費(fèi)附加安排的支出：反映除上述項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出。

事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級(jí)政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級(jí)政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)的支出。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出：其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債劵收入安排的支出。

十三、按經(jīng)濟(jì)科目分類，“款”級(jí)支出科目

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，軍隊(duì)（含武警）人員的伙食費(fèi)等。

績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi)：反映單位為職工實(shí)際繳納的職業(yè)年金（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金：反映單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、職工探親旅費(fèi)，困難職工生活補(bǔ)助，編制外長(zhǎng)期聘用人員（不包括勞務(wù)派遣人員）勞務(wù)報(bào)酬及社保繳費(fèi)，公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。

手續(xù)費(fèi)：反映單位的各類手續(xù)費(fèi)支出。

水費(fèi)：反映單位的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

取暖費(fèi)：反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)。

物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修（護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi) 、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

勞務(wù)費(fèi)：反映支付給外單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育費(fèi)附加等。

其他商品服和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)以及離休人員特需費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等。

離休費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離休人員的離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

退休費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，烈士褒揚(yáng)金，犧牲病故和傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金，以及按規(guī)定開(kāi)支的機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工和離退休人員喪葬費(fèi)。

生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人及其他優(yōu)撫對(duì)象慰問(wèn)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，罪犯、戒毒人員的伙食費(fèi)、被服費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)等。

助學(xué)金：反映學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)生貸款、出國(guó)留學(xué)（實(shí)習(xí)）人員生活費(fèi)，青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補(bǔ)助費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)貼，按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎(jiǎng)學(xué)金的來(lái)華留學(xué)生、進(jìn)修生生活費(fèi)等。

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、保障性住房租金補(bǔ)貼等。

房屋建筑物購(gòu)建：反映用于購(gòu)買、自行建造辦公用房、倉(cāng)庫(kù)、職工生活用房、教學(xué)科研用房、學(xué)生宿舍、食堂等建筑物（含附屬設(shè)施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。

辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

專用設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

土地補(bǔ)償：反映按規(guī)定征地和收購(gòu)?fù)恋剡^(guò)程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)。

無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置：反映著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)、土地使用權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置支出。軟件購(gòu)置、開(kāi)發(fā)、應(yīng)用支出不在此科目反映。